Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.05.2024 2224005638 ND na BT477CO 4500238433 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 1,034,40
31.05.2024 2224005639 ND na BL213KZ 4500235323 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,606,83
31.05.2024 2224005640 elektroinštalačný materiál 4500237620 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 744,42
31.05.2024 2224005641 elektroinštalačný materiál 4500238431 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 726,33
31.05.2024 2224005642 opakované školenia 4500237539 Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK 44419881 68,00
31.05.2024 2324004506 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/09474 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,008,15
31.05.2024 2224005644 servis BL672YU 4500238296 KOLEX, s.r.o., Novozámocká 489/82, Nitra, 949 05, SK 31437273 224,27
31.05.2024 2324004507 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/09471 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,329,90
31.05.2024 2224005645 maliarsky, natieračsky materiál ET/2024/0008 4500238400 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 62,24
31.05.2024 2324004549 Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-002/2021/Veľký Šariš/0229/SO640-00/OndKa VP/2024/09601 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 554,13