Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.05.2024 2224005552 Analýza odpadových vôd 4500236458 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 251,40
30.05.2024 2224005553 revízia VN prípojok tunela Prešov ZM/2022/0299 4500235794 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 300,00
30.05.2024 2224005555 stavebný, spotrebný materiál 4500238370 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK 36580724 115,90
30.05.2024 2224005556 Mydlová pena 4500237814 KLEEN spol. s r.o., Šumavská 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK 51751534 228,00
30.05.2024 2224005554 Oprava základu dane 4500237640 Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK 31336884 -8,40
30.05.2024 2224005557 ročná kontrola EPS 4500237386 Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 34526421 585,00
30.05.2024 2224005558 školenie obsluhy 4500238105 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 167,00
30.05.2024 2224005559 revízie požiarnych zariadení ZM/2023/0471 4500238069 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 31,50
30.05.2024 2224005560 vypracovanie PD 4500236798 Davetec s.r.o., Kysak 403, Kysak, 044 81, SK 46884769 2,200,00
30.05.2024 2224005561 Poistný čap 4500237979 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 132,96