Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.08.2016 2216008801 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500095928 Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK 31693521 468,80
16.08.2016 2216008802 materiál 4500095245 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 264,60
16.08.2016 2216008803 ND na vozidlá, prac. náradie 4500095032 Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, Spišská Belá, 059 01, SK 44204451 18,18
16.08.2016 2216008804 vývoz odpadu za 7/2016 ET/2016/0011 4500096152 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 567,67
16.08.2016 2216008805 Pneumatika 4500095922 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 908,25
16.08.2016 2216008806 riadiaca doska na plynový kotol Vailland 4500096069 Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK 35875151 420,00
16.08.2016 2216008807 údržba CSS diaľnica D1 Svinia-Prešov 7/2016 ZML/510/2010 4500096219 J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK 31696945 246,16
16.08.2016 2216008808 Oprava a údržba strojov a zariadení, oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500096065 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 256,91
16.08.2016 2216008809 asfaltová emulzia ET/2016/0264 4500093961 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,092,50
16.08.2016 2216008810 Čistenie kanalizácie 4500095580 Ján Šiška, Sološnica 438, Sološnica, 906 37, SK 41721497 75,00