Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.07.2016 2216007587 prenájom fliaš 4-6/2016 ZM/2014/0540 4500094177 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 52,20
15.07.2016 2216007588 asfaltová zmes za 7/2016 ZM/2012/0229 4500094562 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 723,44
15.07.2016 2216007589 potraviny ZM/2014/0125 4500094627 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 245,36
15.07.2016 2216007590 podložka pod stoličky 4500092867 Zoltán Tóth - Borovi, Matúškovo 594, Matúškovo, 925 01, SK 40215920 187,50
15.07.2016 2216007591 oprava elektromotora posuvnej brány 4500092615 ALBA - STEEL, s.r.o., Juraja Slottu 14, Trnava, 917 01, SK 46823603 901,80
15.07.2016 2216007592 kontrola hydrantov 4500094469 FIRETEAM s.r.o., Ľanová 1, Stupava, 900 31, SK 44839880 55,00
15.07.2016 2216007593 tonery 4500094694 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK 43818030 139,39
15.07.2016 2216007594 prenájom fliaš ZM/2014/0540 4500094597 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 36,40
15.07.2016 2216007595 výmena plynových vzpier na sypači 4500094336 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 362,52
15.07.2016 2216007596 materiál 4500094622 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 179,10