Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.05.2024 2224005195 hutný, stavebný materiál 4500237809 KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31638325 101,36
22.05.2024 2224005196 ND na vozidlá, mazivá 4500237835 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 500,83
22.05.2024 2224005197 Pracovné náradie 4500237834 Ing. Ivan Vavrovič LIPTOVCONSULT, Komenského 1931/18, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 32588810 37,01
22.05.2024 2224005198 spojovací, spotrebný materiál 4500237925 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 206,63
22.05.2024 2224005199 spojovací, spotrebný materiál 4500237921 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 81,73
22.05.2024 2224005200 oprava defektu BA631PP 4500237951 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 109,80
22.05.2024 2224005201 oprava krovinorezov 4500235127 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 17190444 700,65
22.05.2024 2224005202 oprava tunelového rozhlasu ZM/2021/0060 4500234474 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,125,52
22.05.2024 2224005203 oprava merania CO na OP4 ZM/2021/0060 4500235833 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,152,40
22.05.2024 2224005204 pranie OOPP 5/2024 4500237765 Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK 53477910 39,70