Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.08.2025 2225008749 preskúšanie OOPP 4500257914 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 754,40
22.08.2025 2225008751 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500258374 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 972,00
22.08.2025 2225008752 servis tunela Bôrik, Lučivná ZM/2025/0567 4500256818 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 29,957,51
22.08.2025 2225008753 Pracovné rukavice 4500258509 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 94,20
22.08.2025 2225008754 Technická kontrola postrekovača 4500258841 OBTULOWICZ, s.r.o., Kukučínova 204, Nižná, 027 43, SK 31589626 780,00
22.08.2025 2225008755 Zneškodnenie odpadu 8/2025 ZML/381/2010 4500258796 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 638,01
22.08.2025 2225008756 maskovanie figurantov 4500258639 Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina, Moyzesova 959/38, Žilina, 010 01, SK 00416169 400,00
22.08.2025 2225008757 Asfaltová zmes 4500256671 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 390,18
22.08.2025 2225008758 Provízia z predaja DZ 7/25 ZM/2024/0099 4500259108 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 79,90
22.08.2025 2225008761 Pracovné náradie, materiál 4500258450 AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36699578 34,11