Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.05.2024 2224005224 ND na vozidlá 4500237444 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 623,16
22.05.2024 2224005225 STK - BA680HF 4500237254 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 100,00
22.05.2024 2224005226 Revízie strojov 05/2024 ZM/2023/0470 4500235535 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 545,50
22.05.2024 2224005227 Oprava BA802PT 4500237536 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 999,00
22.05.2024 2224005228 OOPP okuliare, chrániče 4500237054 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 992,40
22.05.2024 2224005229 Oprava vozidiel SSÚD TT 4500237831 Peter Oberle - Opravy cestných moto, Slnečná 5, Dolné Lovčice, 919 27, SK 41781848 2,256,64
22.05.2024 2224005230 Oprava BL165VV 4500237161 REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK 46091262 1,289,78
22.05.2024 2224005231 technické plyny 4500237861 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 313,10
22.05.2024 2224005232 Nájom fľaša oceľová 5/24 4500237848 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 115,00
22.05.2024 2224005233 Likvidácia odpadu 05/24 ZML/381/2010 4500237796 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 386,79