Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.08.2015 2215008138 Prenájom na mesiac august 2015 ZM/2013/0184 4500075306 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 321,00
06.08.2015 2215008139 likvidácia odpadu ZML/392/2010 4500076539 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 42,57
06.08.2015 2215008140 práce technika BOZP na IO Prešov, 7/2015 ZM/2011/0247 4500076523 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
06.08.2015 2215008141 Oprava kamery KD5 ZM/2013/0462 4500072031 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,964,00
06.08.2015 2215008142 servis ISD pre SSÚD Prešov, 7/2015 ZM/2013/0107 4500075968 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 66,00
06.08.2015 2215008145 servisné práce kosačky 4500075712 ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ 00135143 474,00
06.08.2015 2215008146 Práca technika PO v mes. júl 2015 n IO Prešov ZM/2011/0247 4500076524 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
06.08.2015 2215008147 zvislé dopr.značky ZM/2014/0482 4500075249 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 405,00
06.08.2015 2215008148 Náhr. diely a súčiastky 4500076010 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 95,08
06.08.2015 2215008149 oprava ČS310 na D1 ZML/687/2010 4500074002 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 5,781,55