Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.05.2024 2224004864 ND do krovinorezov 4500237298 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 776,44
14.05.2024 2224004865 ND na vozidlá 4500237264 Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK 32605668 611,35
14.05.2024 2224004866 Strážna služba 04/2024 ZM/2023/0083 4500233355 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 3,784,86
14.05.2024 2224004867 Strážna služba 04/2024 ZM/2023/0083 4500233361 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 3,784,86
14.05.2024 2224004868 zneškodnenie odpadu 4/24 4500235494 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,068,50
14.05.2024 2224004869 oprava štartéra BA386PN 4500237196 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 350,00
14.05.2024 2224004870 OOPP 4500236714 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 3,717,00
14.05.2024 2224004871 zneškodnenie odpadu 4/24 4500235445 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 1,083,68
14.05.2024 2224004872 mazivá 4500237190 Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK 53369441 539,55
14.05.2024 2224004874 ND na vozidlá 4500236964 MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK 46030506 770,00