Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.05.2024 2224004444 Betón, vápno 4500236824 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 397,13
03.05.2024 2224004445 vypnutie, zaistenie pracoviska 4500235200 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36599361 350,00
03.05.2024 2224004446 oprava BL812SH 4500236874 DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK 36465224 992,60
03.05.2024 2224004447 upratovacie, čistiace práce IO ZA 4/24 4500232182 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK 35121530 465,02
03.05.2024 2224004448 servisné prehliadky vozidiel 4500234190 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 549,50
03.05.2024 2224004449 Betónový poklop 4500236447 ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK 36594377 720,00
03.05.2024 2224004450 Hadica 4500236904 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 72,50
03.05.2024 2224004451 ND na vozidlá 4500236910 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 114,58
03.05.2024 2224004452 maliarsky, natieračsky materiál 4500236928 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 134,95
03.05.2024 2224004453 výmena čítačky kariet 4500236638 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 294,50