Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.04.2024 2224004274 pranie OOPP 4/2024 4500236838 Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK 44492553 254,70
30.04.2024 2224004275 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500236884 Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK 10878131 491,78
30.04.2024 2224004276 oprava skla BA703OZ 4500236469 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 500,50
30.04.2024 2224004277 tabletová soľ 4500236233 DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK 50197291 125,00
30.04.2024 2224004278 Nápojové poukážky GA ZM/2024/0026 4500236280 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 144,00
30.04.2024 2224004279 stavebný, maliarsky materiál 4500236495 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 404,04
30.04.2024 2224004280 oprava elektrickej sústavy 4500234686 Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK 40216888 920,00
30.04.2024 2224004281 oprava elektrickej sústavy 4500234690 Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK 40216888 920,00
30.04.2024 2224004282 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500233875 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 2,166,00
30.04.2024 2224004283 ND na vozidlá, mazivá 4500236670 HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK 36267091 828,14