Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.04.2024 2224004205 oprava poruchy ADR tunela 4500233566 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,941,90
29.04.2024 2224004206 servis na požiarnom núdz. osvetlení 4500232704 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 997,00
29.04.2024 2224004207 profylaktická kontrola serverov 4500233638 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,088,00
29.04.2024 2224004208 Sanita, materiál 4500236791 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 220,22
29.04.2024 2224004209 oprava vysokotlak.stroja 4500236154 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 682,88
29.04.2024 2224004210 STK BA722MF 4500236649 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 91,25
29.04.2024 2224004211 Brúsny kotúč 4500235256 Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK 33576009 68,70
29.04.2024 2224004212 maliarsky, natieračsky materiál 4500236807 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 208,66
29.04.2024 2224004213 Autopotreby 4500236811 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 368,86
29.04.2024 2224004214 maliarsky, natieračsky materiál 4500236332 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 242,14