Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.05.2024 2224004358 ubytovanie p. Droppa 4500237307 Peter SIMČÁK - SIMI, Tatranská Lomnica 14040, Vysoké Tatry, 059 60, SK 17115426 78,95
02.05.2024 2224004338 BOZP, PO MT 4/24 4500231043 BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK 51463440 145,00
02.05.2024 2224004339 Samolepka 4500236880 LUMISO group s. r. o., Benice 5, Benice, 038 42, SK 53439635 140,40
02.05.2024 2224004340 OOPP 4500236485 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 995,20
02.05.2024 2224004341 ND na BA954PM 4500236756 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 1,467,50
02.05.2024 2224004342 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500235243 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 4,439,00
02.05.2024 2224004343 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500236867 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 465,33
02.05.2024 2224004344 spojovací, spotrebný materiál 4500235753 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 440,30
02.05.2024 2224004345 výdaj stravy 4/2024 4500235289 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 504,00
02.05.2024 2224004346 tráva univerzálna 4500236593 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 115,00