Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.07.2015 2215007800 Školenie 4500059683 Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK 40051102 102,00
30.07.2015 2215007802 Materiál na údržbu ZM/2012/0237 4500075321 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 817,22
30.07.2015 2215007803 Materiál na údržbu ZM/2012/0237 4500075324 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 624,46
30.07.2015 2215007804 Čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500074833 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 306,35
30.07.2015 2215007805 Čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500075038 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 145,46
30.07.2015 2215007806 Čistiace a hygienické potreby 4500075040 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 92,26
30.07.2015 2215007807 Čistiace a hygienické potreby 4500075170 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 95,75
30.07.2015 2215007808 Čistiace a hygienické potreby 4500075223 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 90,66
30.07.2015 2215007809 Čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500074748 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 639,74
30.07.2015 2215007810 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500075300 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 75,41