Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.06.2015 2215006262 TV monitor kanalizácie 4500057826 AQUA DEFEKT, s.r.o., Festivalová 18, Žilina, 010 01, SK 31578454 3,320,00
23.06.2015 2215006263 Firemné noviny Výtlk 2/2015 ET/2015/0141 4500071557 Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava, 831 03, SK 31399088 975,00
23.06.2015 2215006264 materiál 4500073879 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 78,28
23.06.2015 2215006265 Chemikálie, náhr. diely 4500073631 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 99,49
23.06.2015 2215006266 materiál 4500073801 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 90,42
23.06.2015 2215006267 Ložisko 4500073510 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 99,12
23.06.2015 2215006268 materiál 4500073798 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK 31727531 74,21
23.06.2015 2215006269 Oprava alternátora BOSCH svahovej kosačky REFRORM G-5 4500073493 Zoltán Karátsony - oprava áut, číslo 450, Reca, 925 26, SK 11882531 160,00
23.06.2015 2215006270 Prac. odevy ZM/2012/0263 4500069037 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 292,76
23.06.2015 2215006273 overal prac. maliarsky ET/2015/0247 4500073368 GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK 44235801 259,00