Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.06.2015 2115000789 geodet a kartograf 51464/2015 BUNG Slovensko, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK 35908025 1,061,90
22.06.2015 2115000790 Projekt DZ. OBJ/32378/2015 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,790,90
22.06.2015 2215006181 Výmena projekčnej lampy na OP ZML/687/2010 4500072022 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,280,28
22.06.2015 2215006182 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500073606 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 355,93
22.06.2015 2215006183 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500073576 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 276,25
22.06.2015 2215006184 Prenájom zariadenia - vyúčtovanie ZM/2013/0149 4500073916 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31338551 392,62
22.06.2015 2215006185 previnutie el.motora čerpadla, materiál 4500071647 Milan Čičák - navíjanie, Horná Súča 124, Horná Súča, 913 33, SK 14051958 119,99
22.06.2015 2215006186 Elektromateriál 4500073749 Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 37177141 45,50
22.06.2015 2215006187 Servis vozidla ZM/2013/0382 4500067373 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 377,88
22.06.2015 2215006188 Suchý betón ET/2015/0257 4500073408 PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK 36526606 113,00