Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.06.2015 2215006025 Prac. náradie, náhr. diel 4500073313 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 77,37
16.06.2015 2215006026 Obrúsky extra silné 4500073314 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 95,79
16.06.2015 2215006027 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL573AE 4500073264 Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK 36241431 529,84
16.06.2015 2215006028 Prac. náradie 4500072728 Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK 47784628 96,38
16.06.2015 2215006029 Oprava a údržba motor. vozidla BA293VB -poist. udalosť 4500073138 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 188,64
16.06.2015 2215006030 Likvidácia odpadu ET/2015/0054 4500070533 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 66,67
16.06.2015 2215006031 Prac. náradie a materiál 4500073225 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 97,12
16.06.2015 2215006032 Oprava poruchy UPS pre napájanie ISD Podjazd Lučivná ZM/2015/0015 4500071749 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,041,06
16.06.2015 2215006034 Výmena LCDmonitora PC klienta EPS, tunel Bôrik ZM/2015/0015 4500070434 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 651,13
16.06.2015 2215006035 Výmena lámp v monitoroch č. 3 a č. 8 ZM/2015/0015 4500072027 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,800,04