Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.12.2014 2214014694 oprava podláh, omietok a zníženie podhľadov na SSÚR ZV 4500063841 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 9,513,16
29.12.2014 2214014695 Oprava a údržba os. mot. vozidiel BL055HP 4500063175 PORTAS, spol. s r.o., Rákoš 8818/20, Zvolen, 960 01, SK 36029289 67,50
29.12.2014 2214014696 Oprava autoumyvárky 4500062330 Pro-stav, s.r.o., Hodžova 1490/67, Trenčín, 911 01, SK 45943508 11,708,88
29.12.2014 2214014697 technická a emisná kontrola BL806ER 4500062970 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 58,33
29.12.2014 2214014699 technická a emisná kontrola 4500062971 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 12,50
29.12.2014 2214014700 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500064643 POLLUX-PLUS,s.r.o., Kynceľová 2012, Banská Bystrica, 974 01, SK 36011924 373,70
29.12.2014 2214014701 Servis vozidla 4500065028 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 810,44
29.12.2014 2214014702 technická a emisná kontrola BA380PN 4500064140 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 16,67
29.12.2014 2214014703 Zneškodnenie odpadu ZML/381/2010 4500065105 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 212,29
29.12.2014 2214014706 Strážna služba ZM/2012/0094 4500065416 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 2,142,72