Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.11.2014 2214012673 oprava kompletu snímačov parametrov vetra ba meteost. Zelená voda, SSÚD TN ZM/2014/0018 4500060126 SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 35720905 3,390,00
19.11.2014 2214012675 Zelenina a ovocie ZM/2011/0250 4500062867 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 38,82
19.11.2014 2214012676 oprava 2. cestného snímača na meteost. Ivanovce 2, SSÚD TN ZM/2014/0018 4500060125 SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 35720905 4,240,00
19.11.2014 2214012679 Pranie ZM/2014/0075 4500062863 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 154,72
19.11.2014 2214012682 oprava 2. cestn.snímača na meteost. Majer, SSÚD TN ZM/2014/0018 4500060136 SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 35720905 3,715,00
19.11.2014 2214012684 oprava 2.cestného snímača na meteost. Drietomnica, SSÚD TN ZM/2014/0018 4500060123 SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 35720905 3,715,00
19.11.2014 2214012685 Kancel. stolička Matrix čierny 4500061762 Jarmila Svítková - BIBIONE, Tehelná 14, Trnava, 917 02, SK 35400307 182,84
19.11.2014 2214012695 Odborné prehliadky, revízie strojov 4500062839 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 278,42
19.11.2014 2214012697 Náterové farby pre údržbové nátery protikoróznej ochrany ZM/2012/0237 4500062669 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 279,45
19.11.2014 2214012699 Krovinorez Stihl FS 4500062623 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 749,17