Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.07.2014 2214007055 potraviny ZM/2014/0125 4500055637 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 367,07
07.07.2014 2214007056 spotrebný materiál 4500055541 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 220,48
07.07.2014 2214007058 TK VZV Linde 4500054849 Linde Material Handling, Nozdrkovce 1798, Trenčín, 911 04, SK 31444806 101,15
07.07.2014 2214007060 servis VT čističa Kärcher 4500055100 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 112,40
07.07.2014 2214007061 letné pneu 4500054993 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 344,00
07.07.2014 2214007062 servis VT čističa Kärcher 4500055097 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 60,91
07.07.2014 2214007063 akumulátory 4500054715 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 678,00
07.07.2014 2214007064 sada tesnení - servis elektrocentrály 4500054761 Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK 30263310 119,42
07.07.2014 2214007066 nalepenie tónovanej fólie na okná BA679UV 4500055096 Peter Knižka EUROP-AUTOSKLO PP, Dlhé Hony 4588/01, Poprad, 058 01, SK 46119001 62,50
07.07.2014 2214007067 oprava a údržba dialnice - oprava stability svahu dreveného mosta 4500053494 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 990,00