Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.04.2014 2214003144 nápojové a stravné lístky, IO ZA ZML/1039/2010 4500051071 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,000,00
11.04.2014 2214003147 Rámcová dohoda - poštové služby ZM/2012/0403 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 5,465,55
11.04.2014 2214003145 stravný lístok, SSÚR GA ZML/1039/2010 4500051204 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,400,00
11.04.2014 2214003146 stravné lístky, SSÚR KE ZML/1039/2010 4500051166 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,304,00
11.04.2014 2214003342 servis auta 4500051191 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 57,21
11.04.2014 2214003345 dodanie tovaru 4500051075 ELEKTRO-LUMEN SLOVAKIA, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 36449261 158,32
11.04.2014 2214003346 náhradné diely 4500051130 Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK 37255606 593,61
11.04.2014 2214003347 materiál 4500050015 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK 31633200 129,28
11.04.2014 2214003348 servisné práce 4500051053 AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK 43925511 25,00
11.04.2014 2214003352 náhradné diely ZM/2013/0058 4500047651 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 37,62