Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2013 2213010387 dodávka vody pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 642,04
10.10.2013 2213010675 Stravné lístky 4500041451 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 60,005,40
10.10.2013 2213010451 Stravné lístky 4500041633 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,000,00
10.10.2013 2213010870 Nájomné - 1.10.-31.12.2013 4500042014 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 45,187,20
10.10.2013 2113001206 D1 Revizalizácia odpočívadla Zeleneč, ľavá strana v Bratislave v Petržalke. 4500040113 H.KA. s.r.o., Fraňa Kráľa 13, Bratislava, 811 05, SK 35729155 965,00
10.10.2013 2113001207 D1: Višňové - Dubná Skala, MPV. OBJ/959/2009 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p., Karloveská 2 P.O.BOX 45, Bratislava, 840 00, SK 00156752 3,015,67
10.10.2013 2213010390 Poštové služby - september 2013 ZM/2012/0403 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 4,805,68
10.10.2013 2213010443 Elektroinštalačný materiál 4500041638 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 715,87
10.10.2013 2213010444 Posypová soľ 4500041773 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 16,715,29
10.10.2013 2213010446 Posypová soľ 4500041738 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 13,324,48