Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2013 2213010535 Toner Canon 4500041458 Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK 22695389 45,75
10.10.2013 2213010536 Náhradné diely 4500041430 Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 1,257,56
10.10.2013 2213010537 Materiál 4500041533 NEKA TRADE,spol.s.r.o., Pri Kalvárii 5, Trnava, 917 01, SK 46122729 883,49
10.10.2013 2213010538 Kontajnery 4500041546 FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK 17682258 1,725,00
10.10.2013 2213010541 Oprava vozidla 4500041352 Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK 45387052 160,00
10.10.2013 2213010543 Strážna služba - september 2013 4500039513 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,001,60
10.10.2013 2213010544 Doplňujúca technická kontrola 4500040406 E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK 44738510 58,50
10.10.2013 2213010546 Hygienický tovar 4500039518 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 29,17
10.10.2013 2213010547 Pracovné náradie 4500041637 KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK 31600361 41,18
10.10.2013 2213010548 Údržba cesty R2 - obchvat - september 2013 4500041635 Banskobystrická regionálna správa c, Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 76, SK 36836567 52,57