Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.06.2013 3013000320 Obec Hendrichovce, Hendrichovce 1, Hendrichovce, 082 35, SK 00327077 895,03
14.06.2013 2213006172 Mulčovacia kosa 4500034920 Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 159/53, Veľké Kostoľany, 922 07, SK 11906022 1,690,00
14.06.2013 2213006196 Seminár BOZP 4500035509 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK 35859857 58,33
14.06.2013 2213006209 Materiál na uzamknutie kontajnerov 4500034794 Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK 33216011 72,88
14.06.2013 2213006210 Zneškodnenie odpadu 4500036235 A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 808,23
14.06.2013 2213006211 Pracovný odev 4500036204 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 609,58
14.06.2013 2213006165 stočné z D1 (zrážková voda) za 5/2013 ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 523,49
14.06.2013 2213006166 stočné z D1 (zrážková voda) za 5/3013 ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 5,174,14
14.06.2013 2213006167 stpčné z D1 (zrážková voda ) za 5/2013 ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 638,91
14.06.2013 2213006212 Žací nôž 4500036275 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 109,52