Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.06.2013 2213006012 Potraviny 4500036035 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 34,95
11.06.2013 2213006013 Monitorovanie 4500036031 Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31622933 149,37
11.06.2013 2213006015 Servisné práce na STA 4500035742 Debnár Jaroslav DDS, Jamník 188, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 34289330 615,27
11.06.2013 2213006016 Pranie 4500036027 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 113,62
11.06.2013 2213006123 Servisný program pre UPS 4500035331 DTW, s.r.o., Krupinská 4, Bratislava, 851 01, SK 36831379 1,269,80
11.06.2013 2213006124 materiál 4500035203 A J Produkty a.s., Bulharská 42, Trnava, 917 02, SK 36268518 190,80
11.06.2013 2213006125 kancelársky papier 4500035594 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 107,50
11.06.2013 2213006133 pranie 4500036013 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 173,54
11.06.2013 2213006136 zdvihák 4500035772 Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK 36384933 100,00
11.06.2013 2213006147 rozbor odpadovej vody 4500032354 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 325,05