Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.10.2024 2224011030 aktivácia TV karty 4500244127 Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK 30455235 262,50
03.10.2024 2224011032 ND na vozidlá 4500243729 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 1,892,00
03.10.2024 2224011033 ND na vozidlá 4500243983 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 126,26
03.10.2024 2224011034 BOZP, OPP 9/24 4500242587 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 550,00
03.10.2024 2224011035 Autobatérie, mazivá,... 4500243904 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 797,31
03.10.2024 2224011036 Elektroinštalačný materiál 4500243949 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 7,898,66
03.10.2024 2224011037 OOPP 4500243671 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 135,50
03.10.2024 2224011039 Oprava a údržba budov 4500242611 LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložk, Kamenné pole 4557/12, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 51689839 1,113,18
03.10.2024 2224011040 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500244034 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,020,83
03.10.2024 2224011041 Stierače 4500244107 Vojtech Rácz - VOREX, Ulica Vajanského 2983/21, Lučenec, 984 01, SK 44414374 175,70