Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.06.2026 2226006258 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,00
04.06.2026 2226006259 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 265,00
04.06.2026 2226006131 Preventívna protipožiarna prehliadka 4500265084 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 189,00
04.06.2026 2226006132 Pranie 4500264927 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 322,95
04.06.2026 2226006133 Pracovné náradie 4500271573 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 2,305,00
04.06.2026 2226006138 Prezúvanie vozidiel 4500269476 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 72,52
04.06.2026 2226006143 Revízie zdvíhacích zariadení ZM/2023/0308 4500268589 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 34,00
04.06.2026 2226006144 Odborné prehliadky, revízie strojov 4500269492 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 211,00
04.06.2026 2226006145 Revízie zdvíhacích zariadení ZM/2023/0308 4500269490 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 852,00
04.06.2026 2226006146 oprava dopravného bezpečnostného zariadenia ZM/2024/0477 4500269073 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,987,30