Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.07.2025 2225007870 TK a EK 4500257374 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
31.07.2025 2225007871 Elektroinštalačný m. 4500257685 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 1,257,84
31.07.2025 2225007873 vložka filtračná - ČOV 4500256179 PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK 31677550 180,00
31.07.2025 2225007876 oprava vozidla 4500257797 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 180,00
31.07.2025 2225007878 Servis výťahov ZM/2025/0092 4500256886 OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK 35683929 30,06
31.07.2025 2225007882 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500257977 Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK 46709401 850,00
31.07.2025 2225007884 zabezpečenie deratizácie ZM/2023/0415 4500256190 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 355,67
31.07.2025 2225007887 Asfaltová zmes AC8 4500254699 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 262,64
31.07.2025 2225007888 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500257771 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 23,00
31.07.2025 2225007889 Údržba mosta ZM/2023/0510 4500257666 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 28,088,76