Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.09.2024 2224009633 STK BT491FF 4500242204 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 91,25
03.09.2024 2224009634 servis tlačiarne OKI ES 9476 4500239015 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 620,30
03.09.2024 2224009635 Oprava BT731FU 4500241471 DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 36645982 181,74
03.09.2024 2224009636 STK vozidiel (BT731FU) 4500241478 D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 31571727 617,54
03.09.2024 2224009637 Činn. BOZP a OPP 08/24 4500241305 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 550,00
03.09.2024 2224009639 Oprava BA832SZ 4500241561 Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK 31720943 543,50
03.09.2024 2224009640 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500242066 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,800,00
03.09.2024 2224009641 servis tlačiarne OKI ES 9476 4500237982 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 254,40
03.09.2024 2224009642 Chemikálie, mazivá 4500242319 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 47,52
03.09.2024 2224009648 prenos údajov z TDM do NSDI ZM/2019/0311 4500229372 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 1,150,00