Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.06.2024 2224006466 Ovocie, zelenina ET/2023/0028 4500239030 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 111,84
19.06.2024 2224006467 Alko, nealko nápoje ET/2023/0027 4500238745 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 916,02
19.06.2024 2224006468 Kurzy na obsluhu strojov 4500238383 LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK 45291675 263,23
19.06.2024 2224006469 Komponenty k BA309AL 4500236633 GROSSA NOVA s.r.o., Piaristická 2, Nitra, 949 01, SK 36024210 2,664,00
19.06.2024 2224006470 servis Kärcher HDS 8/18-4 4500238892 Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 45585059 354,80
19.06.2024 2224006471 zvodidlový systém ZM/2023/0485 4500238402 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 9,958,56
19.06.2024 2224006472 Servis klimatizačnej jednotky 4500237847 Coldtech s.r.o., J. Wolkra 439/10, Lučenec, 984 01, SK 53529359 338,00
19.06.2024 2224006473 servis BT234FZ 4500238196 PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK 53567951 326,11
19.06.2024 2224006475 Počítacia váha 4500238788 ALSKO, s.r.o., Ľudovíta Fullu 1199/17, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 47995165 230,00
19.06.2024 2224006476 Spotreba elektrickej energie, prenájom trafo 5/24 ZM/2022/0252 4500239372 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 250,63