Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.07.2024 2224008148 Autobatéria, svetlo pozičné 4500240941 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 439,40
29.07.2024 2224008149 ND na STIHL 4500240835 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 885,00
29.07.2024 2224008150 pranie OOPP 7/24 4500240089 Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK 53477910 22,30
29.07.2024 2224008151 Sprej zinkový, fluo t.p. 4500240468 BK COLOR s.r.o., Cintorínska 87/29, Bojnice, 972 01, SK 47509643 257,32
29.07.2024 2224008152 maliarsky, natieračsky materiál 4500240482 WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK 31364951 576,82
29.07.2024 2224008153 Sika MonoTop 4500240482 WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK 31364951 1,711,11
29.07.2024 2224008154 ochrana tváre a sluchu 4500240842 NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK 47584157 320,40
29.07.2024 2224008155 oprava krovinorezu STIHL 4500240536 NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK 47584157 94,35
29.07.2024 2224008157 sada žacích nožov 4500240009 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 440,00
29.07.2024 2224008158 asfaltový lak 4500240645 PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK 36526606 813,60