Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.04.2024 2224003049 revízia elektrických zariadení 4500234364 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 850,00
02.04.2024 2224003050 Revízie elektrických zar. ZM/2022/0333 4500232102 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 295,00
02.04.2024 2224003051 servis AA321CJ 4500234298 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 294,80
02.04.2024 2224003052 servis AA881BR 4500234574 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 286,84
02.04.2024 2224003053 Pracovné náradie 4500234568 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 119,87
02.04.2024 2224003054 Lopata 4500234168 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 80,75
02.04.2024 2224003055 ND na vozidlá 4500234300;4500235092;4500234804 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 1,392,60
02.04.2024 2224003056 Roundup aktiv ET/2023/0021 4500234517 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 1,050,00
02.04.2024 2224003057 revízie elektrických zariadení 4500234980 JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK 47862246 786,00
02.04.2024 2224003058 revízie elektrických zariadení 4500234969 JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK 47862246 800,00