Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.04.2024 2224003095 Lekárske prehliadky 4500234253 Grian, s.r.o., Františka Veselovského 11, Trnava, 917 01, SK 46633278 4,590,00
02.04.2024 2224003096 činn. BTS, PO 03/2024 4500230690 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
02.04.2024 2224003097 Školenie BOZP 03/2024 4500232885 Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK 41152972 490,00
02.04.2024 2224003098 Revízie zdvíh. zariadení ZM/2023/0278 4500233145 K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK 36234851 185,00
02.04.2024 2324002020 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/05166 Hörmann Slovenská republika s.r.o., Diaľničná cesta 5186/2B, Senec, 903 01, SK 35880350 2,799,50
02.04.2024 2224003099 Filter hydraulický 4500235284 ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36628816 117,50
02.04.2024 2224003100 Likvidácia odpadu 03/24 4500231466 Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK 00315184 177,95
02.04.2024 2224003101 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500234655 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 15,519,60
02.04.2024 2224003102 oprava dopr. značenia ZM/2024/0046 4500233990 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 10,037,40
02.04.2024 2224003103 ND na vozidlá, mazivá 4500235214 AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK 46441492 160,58