Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.03.2024 2224002950 Kontrola EPS 02/2024 4500233741 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 8,100,25
27.03.2024 2224002951 ND na vozidlá, materiál 4500235250 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 1,762,75
27.03.2024 2224002952 Likvidácia odpadu 03/24 4500233968 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 82,00
27.03.2024 2224002953 oprava nábytku 4500232658 JKS Nábytok s.r.o., 1. mája 220/1, Poprad, 058 01, SK 45638985 302,08
27.03.2024 2224002954 Oprava stroja 4500234976 Ing. Ivan Vavrovič LIPTOVCONSULT, Komenského 1931/18, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 32588810 306,00
27.03.2024 2224002955 Oprava BA624PM 4500235316 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 921,30
27.03.2024 2224002956 Oprava BL680ZF 4500234943 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 17,350,61
27.03.2024 2224002957 Revízia hasiaceho systému 4500234401 Roko&co International, s. r. o., Hubeného 7, Bratislava, 831 53, SK 44056974 360,00
26.03.2024 2324001930 Nájmová zmluva na pozemok PO NZ č. 840777025-4-2012-doplatok Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 18,35
26.03.2024 2324001899 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/DoNOVP-082/2024/Veľká/0152/SO605-00/RusJa Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, Poprad, 058 98, SK 35912651 1,784,36