Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.03.2024 2224002492 Odťah vozidla SN076DZ 4500234285 Odťahová služba POPRAD-TATRY, s. r. o., Mlynica 1044, Mlynica, 059 91, SK 53595211 97,50
14.03.2024 2224002493 osobné hyg. prostriedky ZM/2023/0183 4500233683 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 2,130,25
14.03.2024 2224002494 Oprava BT309FA 4500234418 AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31721796 265,64
14.03.2024 2224002496 výroba tabuliek, nálepiek 4500234044 TRY ART studio, s.r.o., Cesta mládeže 5992/50, Malacky, 901 01, SK 51933365 103,00
14.03.2024 2224002497 elektromontážne práce 4500232166 LV agency s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov 821 03, 821 03, SK 53484193 3,850,00
14.03.2024 2224002498 Oprava BT477CO 4500233923 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 663,73
14.03.2024 2224002499 úlohy v oblasti CO 1,2/24 4500234333 PTCO s. r. o., Kadnárova 2522/2, Bratislava - Rača, 831 52, SK 55852271 300,00
14.03.2024 2224002500 Pracovné náradie, mat. 4500232697 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 124,17
14.03.2024 2224002501 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500233366 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 526,70
14.03.2024 2224002502 servis ISD na D1, D2, D4 2/24 ZML/687/2010 4500232540 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 3,704,47