Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.08.2024 2224009644 Nerezový jakel 4500241231 Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK 35414201 213,60
27.08.2024 2224009420 Prechodový diel ZM/2024/0108 4500241340 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,153,80
27.08.2024 2224009423 oprava techn. uzla 4500241002 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,164,00
27.08.2024 2224009428 presun služieb 4500242378 webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, Košice - Juh, 040 01, SK 48329461 200,00
27.08.2024 2224009429 montáž klimatizácie 4500240453 Benefit - Klíma s.r.o., Michalská 1372/9, Bratislava, 811 03, SK 46410074 3,888,00
27.08.2024 2224009431 OOPP obuv, nohavice 4500240531 CERVA Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta 10/C, Senec, 903 01, SK 35703741 565,28
27.08.2024 2224009432 Elektroinštalačný materiál 4500242010 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 561,96
27.08.2024 2224009433 OOPP rukavice, nohavice 4500241786 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 564,60
27.08.2024 2224009434 konferenčná stolička ET/2023/0037 4500241110 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 378,30
27.08.2024 2224009415 provízia predaj DZ 07/24 ZM/2024/0115 4500242481 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 20,137,38