Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.03.2024 2224001940 servis, STK BA903SL 4500234047 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 1,193,69
04.03.2024 2224001941 Oprava šachty kanalizácie 4500227294 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 1,334,87
04.03.2024 2224001942 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500233051 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 652,20
04.03.2024 2224001943 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232855 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 941,51
04.03.2024 2224001944 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232698 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,318,95
04.03.2024 2224001945 Pracovné náradie, mat. 4500233694 KEREKO s.r.o., Považské Podhradie 1313, Považská Bystrica, 017 01, SK 36316385 716,36
04.03.2024 2224001946 Pracovné náradie, mat. 4500233042 VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK 36346497 768,03
04.03.2024 2224001947 Pracovné náradie, ND 4500233044 Kamody Slovensko s. r. o., Grösslingova 4, Bratislava, 811 09, SK 47608544 1,406,15
04.03.2024 2224001948 Dúchadlo elektrické 4500233525 Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 43874355 430,00
04.03.2024 2224001949 Oprava plynového kotla 4500233766 OMERS družstvo výroby a služieb, Sládkovičova 887/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31592406 1,283,83