Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.03.2024 2224001938 užívanie stojana 02/2024 ZM/2024/0076 4500234417 Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK 36364568 580,00
01.03.2024 2224001939 Studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500233282 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 4,400,00
01.03.2024 2224001961 Nápojové kupóny TT ZM/2024/0026 4500233887 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 4,40
01.03.2024 2224001962 servis BL192YL, BL853YA, BL486YJ 4500233659 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 1,170,09
01.03.2024 2224001963 oprava BT698FU 4500233918 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 647,45
01.03.2024 2224001964 činnosť PO, BOZP 02/2024 ZML/220/2010 4500234036 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
01.03.2024 2224001965 Karta fpoho, eStravenka 3/24 ZM/2022/0511 4500230309 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 233,70
01.03.2024 2224001967 Pramenitá voda Nová Baňa 4500232751 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 85,80
01.03.2024 2224001968 Notárske úkony 02/2024 4500234838 Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK 31806074 3,410,42
01.03.2024 2224001969 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232591 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 499,21