Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.01.2024 2224000005 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ET/2023/0025 4500231234 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 632,79
05.01.2024 2223015337 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 338,83
05.01.2024 2224000006 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ET/2023/0028 4500231235 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 85,21
05.01.2024 2223015374 Pramenitá voda - tunel 4500226100 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00
05.01.2024 2224000008 prenáj. dávkovača vody 4500230924 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00
05.01.2024 2223015375 Pramenitá voda 12/2023 4500229752 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 72,00
05.01.2024 2224000009 prenáj. dávkovača vody 4500231297 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 81,00
05.01.2024 2223015376 prenáj. dávkovača vody 4500229753 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00
05.01.2024 2224000010 prenáj. dávkovača vody 4500231299 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 33,00
05.01.2024 2224000011 refakt. bank. popl. EMS ZML/1241/2010 4500231712 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 92,454,37