Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.11.2023 2223013684 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500228991 Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK 53910371 67,00
30.11.2023 2223013685 Oprava návestidla 4500229737 Dopravná signalizácia SW a. s., Cukrovarská 186, Sereď, 926 01, SK 34097139 223,10
30.11.2023 2223013686 Kontrola STK 4500228742 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 538,34
30.11.2023 2223013692 Elektroinštalačný materiál 4500229728 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 220,16
30.11.2023 2223013693 Obuv 4500226644 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 37,28
30.11.2023 2223013694 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500229643 Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK 46596755 1,461,00
30.11.2023 2123000786 stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov ku objektom dočasného záberu v k.ú. Vrútky OBJ/83786/2023 Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK 10231757 1,600,00
30.11.2023 2123000789 Ocenenie VŠH pozemkov v k.ú. Nemšová 93364/2023 Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 50091671 596,09
30.11.2023 2123000790 znalecký posudok Obj.93434/2023 Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 50091671 1,200,00
30.11.2023 2223013670 prenájom rohoží ZML/441/2010 4500226682;4500228700 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 111,66