Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.11.2023 2223013465 servis umývacieho zariadenia 4500228258 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 1,312,90
27.11.2023 2323014536 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/13451 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 21,248,08
27.11.2023 2223013467 Alko, nealko nápoje ET/2023/0027 4500228789 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 676,06
27.11.2023 2323014538 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/13452 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 9,981,88
27.11.2023 2223013468 prezúvanie vozidiel ET/2023/0014 4500227639 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 1,061,55
27.11.2023 2223013469 servis PHP, hydrantov 4500227595 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 691,00
27.11.2023 2223013470 Potraviny ET/2023/0031 4500229433 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 133,53
27.11.2023 2223013471 servis BL051NO 4500227305 Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK 36667536 1,519,03
27.11.2023 2223013472 servis BL051NO 4500228332 Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK 36667536 758,37
27.11.2023 2223013473 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500228673 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 392,20