Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.11.2023 2223013363 Potraviny ET/2023/0028 4500229126 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 83,85
23.11.2023 2223013370 elektroinštalačný materiál 4500229406 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 290,68
22.11.2023 2323013543 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/12590 REWIX Group s. r. o., Vodná 3, Košice, 040 01, SK 52290026 2,447,07
22.11.2023 2123000763 Zabezpečovací prívesný vozík ZM/2023/0027 4500223246 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 20,000,00
22.11.2023 2123000764 zabezpečovací prívesný vozík ZM/2023/0027 4500223246 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 20,000,00
22.11.2023 2123000765 zabezpečovací prívesný vozík ZM/2023/0027 4500223246 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 20,000,00
22.11.2023 2123000766 zabezpečovací prívesný vozík ZM/2023/0027 4500223246 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 20,000,00
22.11.2023 2123000767 ocenenie VŠH pozemkov OBJ/2061/86458/30201/2023 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 360,00
22.11.2023 2123000768 Vyhotovenie geometrického plánu pre trvalý záber OBJ/83383/2023 Ing. Katarína Skalická, Werferova 3782/6, Košice - mestská časť Juh, 040 11, SK 52695883 800,00
22.11.2023 2223013265 spotreba elektrickej energie 10/23 ZM/2022/0252 4500229022 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 497,75