Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.11.2023 2223013184 profylaktický servis 4500226738 GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK 36424676 110,00
20.11.2023 2223013185 jesenný profylaktický servis 4500219485 GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK 36424676 4,666,00
20.11.2023 2223013186 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500228594 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 12,454,20
20.11.2023 2223013187 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500228617 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 25,082,36
20.11.2023 2223013188 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500228624;4500228878 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 15,336,64
20.11.2023 2223013189 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500228626 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,898,56
20.11.2023 2223013190 odvoz odpadu, nájom kontajneru 4500214183 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 37,10
20.11.2023 2223013191 odvoz odpadu, nájom kontajnera 4500213551 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 85,20
20.11.2023 2223013192 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500228473 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,326,00
20.11.2023 2223013193 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500228601 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,273,00