Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.11.2023 2223013120 servis BL226IK 4500228406 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 769,55
16.11.2023 2223013121 Autopotreby, ND na vozidlá 4500228745 Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK 47481731 216,00
16.11.2023 2223013122 školenie zamestnancov 4500228343 Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Pod javorom 67/29, Bystrička, 038 04, SK 34701834 380,00
16.11.2023 2223013123 asfaltové zálievky ZM/2020/0394 4500221241;4500228132 INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35939141 770,96
16.11.2023 2223013124 ND na BA189MC 4500228458 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 662,34
16.11.2023 2223013125 servis BL124RO 4500228505 Car Spot s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK 51543184 148,91
16.11.2023 2223013126 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500228678 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 29,10
16.11.2023 2223013127 školenie vodičov 4500228157 Autoškola Apollo 1 s. r. o., Mierová 833/11, Žarnovica, 966 81, SK 52364917 672,00
16.11.2023 2223013129 ND na vozidlá 4500228494 Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK 43425429 992,83
16.11.2023 2223013130 servis BL288ZD 4500228701 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 885,69