Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.10.2023 2223012013 Potraviny ET/2023/0031 4500227964 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 99,39
27.10.2023 2223012014 Potraviny ET/2023/0025 4500227448 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 664,72
27.10.2023 2223012015 Autopotreby 4500228075 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 763,93
27.10.2023 2223012016 Autopotreby 4500228086 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 206,22
27.10.2023 2223012017 oprava ventilov 4500227791 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 9,022,80
27.10.2023 2223012018 pracovné náradie, ND na vozidlá 4500227285 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK 36827649 61,83
27.10.2023 2223012019 pracovné náradie, spojovací mat. 4500228084 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 202,15
27.10.2023 2223012020 spojovací, spotrebný materiál 4500228040 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 512,84
27.10.2023 2223012021 elektroinštalačný materiál 4500228068 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 68,42
27.10.2023 2223012022 ND na vozidlá 4500228062 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 758,71