Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.10.2023 2223011953 pracovné náradie, materiál 4500227965 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 997,13
26.10.2023 2223011954 maliarsky, natieračsky materiál 4500227763 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 90,12
26.10.2023 2223011955 spojovací, spotrebný materiál 4500227958 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 323,85
26.10.2023 2223011956 elektroinštalačný materiál 4500227981 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 680,90
26.10.2023 2223011957 Chemikálie 4500227219 VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK 36421162 958,36
26.10.2023 2223011965 obnova VDZ na D2 ZM/2022/0311 4500224398 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 2,216,00
26.10.2023 2223011966 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0311 4500219947 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 4,514,80
26.10.2023 2223011967 obnova VDZ vozovky ZM/2022/0311 4500222532 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 6,320,19
26.10.2023 2223011968 realizácia VDZ ZM/2022/0311 4500224402 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 7,973,00
26.10.2023 2223011969 obnova VDZ na D2 ZM/2022/0311 4500224400 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 12,868,00