Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.10.2023 2223011897 pneuservisné práce 4500227630 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 520,00
25.10.2023 2223011898 OOPP 4500227213 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 4,574,60
25.10.2023 2223011899 hutný, stavebný materiál 4500225938 Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK 53497601 996,36
25.10.2023 2223011900 materiál pre motorové píly 4500227338 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 968,82
25.10.2023 2223011901 sanita 4500227326 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 139,50
25.10.2023 2223011902 maketa policajta 4500227408 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 287,09
25.10.2023 2223011903 Autopotreby 4500227328 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 565,21
25.10.2023 2223011904 štrk, cement 4500227985 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 109,73
25.10.2023 5023000503 Online predplatné 4500228213 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 1,962,00
25.10.2023 2223011905 plochá vaňa 4500227292 KAISER + KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, Nitra, 949 01, SK 36786080 605,00