Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.03.2026 2226002071 Hadica 4500264756 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 79,54
03.03.2026 2226002072 vodoinštalačný materiál 4500267493 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 164,53
03.03.2026 2226002073 spotrebný, spojovací materiál 4500267448 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 137,03
03.03.2026 2226002074 Spojovací materiál 4500267542 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 109,08
03.03.2026 2226002075 nápojové poukážky KE ZM/2024/0026 4500266913 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 138,50
03.03.2026 2226002076 Upratovacie služby 02/26 4500265766 BERUPS, s. r. o., Lomená 3441/9, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 56179022 3,920,00
03.03.2026 2226002078 servis BL289RP 4500266290 Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 974,07
03.03.2026 2226002079 inštalácia LED vozíka BL334YI 4500266617 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 585,00
03.03.2026 2226002080 servis stroja FARESIN 4500266870 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 1,250,00
03.03.2026 2226002084 Oprava BA392XR 4500265455 CVEREZ, s.r.o., Dolná Súča 1213, Dolná Súča, 913 32, SK 53546105 970,00