Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.09.2023 2223010609 revízia plynových zariadení ZM/2022/0295 4500223954 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 740,00
29.09.2023 2223010610 Oprava BL545GZ 4500226131 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 279,00
29.09.2023 2223010611 Asfaltová zmes AC11 4500225214 UNIASFALT, s.r.o., Šelpice 136, Šelpice, 919 09, SK 44557051 82,68
29.09.2023 2223010612 dopravné značky ZM/2019/0478 4500225601 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,129,00
29.09.2023 2223010613 elektroinštalačný materiál 4500226421 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 440,89
29.09.2023 2223010658 poplatok na seminár 4500225568 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK 35900831 160,00
29.09.2023 2223010659 Účastnícky poplatok 4500226793 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK 35900831 80,83
29.09.2023 2223010661 Pneumatiky 4500226244 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 85,17
29.09.2023 2223010662 Oprava výťahu 4500225908 Peter Asztaloš - ROVEL, Narcisová 54, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK 36978663 695,00
29.09.2023 2223010665 STK vozidiel BT349FU 4500225123 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 729,19