Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.09.2023 2223009910 zelenina ET/2023/0028 4500225159 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 112,64
13.09.2023 2223009911 servis tech. zar. tunelov 4500220657 Yunex, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, SK 53684141 9,993,57
13.09.2023 2223009912 právna pomoc 8/23 ZM/2017/0185 4500225811 JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK 31785433 2,000,00
13.09.2023 2223009913 Špirálový horák TURBO 4500225419 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 625,63
13.09.2023 2223009914 diagnostika, oprava BL255YI, BL222YG 4500224927 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 561,57
13.09.2023 2223009915 ND na opravu 4500223672 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36428353 339,00
13.09.2023 2223009916 revízia hasiacich zariadení 4500225438 Fire Academy s. r. o., Horná 241/29, Žilina, 010 03, SK 53232607 245,20
13.09.2023 2223009924 zneškodnenie odpadu 8/2023 ZML/214/2010 4500224819 FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 2,040,48
13.09.2023 2223009925 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500224544 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 383,31
13.09.2023 2223009926 Pneumatiky 4500224731 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 940,79